Satın Alma Programı

Talepler ilgili departman tarafından girilir ve depo tarafından görüntülenir; istenen malzeme depoda mevcutsa doğrudan departmana transfer edilir, değilse onayla butonuyla satın alma süreci başlatılır. Talep edilen miktarın bir kısmı depoda mevcut değilse, mevcut olan kısım 'ayrılanları aktar' işlemiyle ayrı bir transfer fişine dönüştürülebilir. Bir talep fişi birden fazla satır içerebilir; bu durumda depodan doğrudan karşılanacak kalemler seçilip 'seçileni aktar' ile yeni bir transfer fişine aktarılabilir.

Her kullanıcı, kendi girdiği taleplerin hangi aşamada olduğunu bu liste üzerinden anlık olarak izleyebilir. Böylece talebi oluşturan personel, sürecin sonucunu öğrenmek için ayrıca takip yapmak zorunda kalmaz.

Sisteme girilmiş tüm satın alma taleplerinin çeşitli kriterlere göre analiz edilmesini sağlar. Belirlenen tarih aralığında sürükle-bırak yöntemiyle özel raporlar hazırlanabilir, bu raporlar standart olarak kaydedilip daha sonra aynı biçimde tekrar çalıştırılabilir.

Firmalarla yapılan fiyat anlaşmaları bu ekranda tanımlanır; yeni bir anlaşma eklerken önce firma seçilir, ardından o firmayla anlaşmalı olunan ürünler tanımlanır. Bu sayede satın alma talebi girişi sırasında anlaşmalı ürünler hızlıca işaretlenip seçilebilir.

Bu ekranda satın alma sürecinin işlem döngüsü tanımlanır: taleplerin onaylandıktan sonra hangi duruma geçeceği ya da geri gönderildiğinde hangi duruma döneceği burada belirlenir. Her işletme kendi onay ve durum akışını ihtiyacına göre revize edebilir.